| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0013/23 |
| Číslo faktúry: | FD 0245/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | ,09301 Čičava 314 |
| IČO: | 47136201 |
| Predmet: | za nábytok do Materskej školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16365,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2023 |
| Súbor: | FD0245_23 |
| Zverejnené: | 02.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
